Директор на дирекцията е
Владимир Петров
Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2200
факс: 02/9859 2202
e-mail: v.petrov@minfin.bg
ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА
Дирекцията анализира многогодишните финансови последствия от политиката и бюджетните предложения на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и оценява доколко те са в съответствие с фискалната рамка, ресурсната наличност и държавните приоритети. Оценява ефективността и ефикасността на политиката и бюджетните предложения на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно принципите на програмното и ориентираното към резултатите бюджетиране.
Съгласно предназначението си, дирекцията координира предложенията и алтернативите, засягащи държавната разходна политика. Планира, съставя и контролира приходите и разходите на държавните органи и министерствата на многогодишна основа; дава предложения за размера на приходите и разходите по самостоятелните бюджети на съдебната власт, Държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, Сметната палата, Народното събрание и Комисията за финансов надзор. Дирекцията анализира политиката и перспективите за развитие на отраслите по функционални сфери, като същевременно участва в разработването на законови и подзаконови актове в областта на публичните финанси и заплащането на труда в бюджетните организации. Разработва и анализира приходите и разходите по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Участва в изготвянето и съставянето на проекта на държавния бюджет на Република България и одобрените от Министерския съвет Средносрочна бюджетна рамка и разходни тавани.
Дирекцията инициира предложения, свързани с ефективността и ефикасността на разходната политика и контролира общата фискална дисциплина и предлага месечни лимити на разходите и плащанията.
Периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на държавните органи, министерствата, ведомствата и самостоятелните бюджети.
В съответствие с нормативната уредба, анализира и предлага на министъра да извърши промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Дирекцията участва в работата на междуведомствени комисии и работни групи, както и подготвя становища по материали за комисиите на Народното събрание, за Националния съвет за тристранно сътрудничество и за заседанията на Министерския съвет.
ЕКСПЕРТИ КЪМ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯТА
Създаване и проектиране на стандартизирани бюджетни макети свързани с бюджетната процедура и три годишната бюджетна прогноза по отношение на приходите и разходите на държавните органи, министерствата, регулаторните органи и самостоятелните бюджети
1. Обобщават разработените писмени насоки до ПРБК.
2. Изготвят информация за изпълнението на политиките и програмите по време на целия бюджетен цикъл.
3. Агрегират бюджетната информация получена от ПРБК, както и алтернативните разработки и предложения.
4. Съставят и поддържат база данни, необходими за дейността на дирекцията и системно извършват периодични и годишни анализи на приходите и разходите на държавните органи, министерствата, ведомствата, регулаторните органи, самостоятелните бюджети и част от разходите по централния бюджет, за които отговаря дирекцията по сектори, групи и функции. Подготвят систематизирани справки за вземане на управленски решения.
5. Съдействат на служителите на дирекцията, работещи с ПРБК, за поддържането на база данни в регистър публични инвестиции, модул „Администратор 1.0" за публичните капиталови разходи.
ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ"
Планира, съставя и контролира приходите и разходите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, осъществяващи предимно социални разходи като Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на културата, Министерство на физическото възпитание и спорта.
1. Дава предложения за размера на приходите и разходите на самостоятелните бюджети на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.
2. Разработва предложения за размера на бюджета на Съвета за електронни медии и субсидиите на Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция.
3. Разработва предложения за размера на субсидиите на организациите с нестопанска цел, определени да осъществяват обществено полезна дейност при спазване на действащото законодателство.
4. Анализира политиките и перспективите за развитие на публичните сфери социално осигуряване, обществено здравеопазване, образование, наука и култура.
5. Участва в разработването на законови и подзаконови нормативни актове в областите на отраслите, включени в обсега на отдела.
6. Инициира предложения, свързани с ефективността и ефикасността на разходните политики на първостепенните разпоредители, включени в обсега на отдела.
7. Оценява многогодишните финансови последици от политиките и бюджетните предложения на първостепенните разпоредители, като преценява дали са в съответствие с правителствените приоритети и фискалната рамка.
8. Участва в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове в областта на публичните финанси и заплащането на труда в бюджетните организации.
9. Участва в изготвянето и съставянето на проекта на държавния бюджет на Република България и одобрените от Министерския съвет средносрочна бюджетна рамка и разходни тавани.
10. Периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на държавните органи, министерствата и самостоятелните бюджети, включени в обсега на отдела и прави предложения за оптимизиране на разходите, предвидени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
11. Планира, съставя и контролира разходите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за изпълнението на проекти, финансирани с държавни заеми.
12. В съответствие с нормативната уредба анализира и предлага на министъра да извършва промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включени в обсега на отдела.
ОТДЕЛ „УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"
Планира, съставя и контролира приходите, разходите (текущи и капиталови) на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, имащи съществен принос за устойчивото икономическо развитие на националната икономика, като Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Агенцията за ядрено регулиране, Националния статистически институт, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" и Комисията за финансов надзор.
Отдел "Устойчиво икономическо развитие" е функционално организиран в сектори "Инфраструктура и транспорт" и „Земеделие, околна среда и енергетика" и експерти на пряко подчинение на началника на отдела.
1. Дава предложения за размера на приходите и разходите (текущи и капиталови) на самостоятелния бюджет на Комисията за финансов надзор.
2. Разработва и анализира текущите и капиталови разходи в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включени в обсега на отдела.
3. Участва в разработването на законови и подзаконови нормативни актове в областите на отраслите, включени в обсега на отдела.
4. Инициира предложения, свързани с ефективността и ефикасността на разходните политики на първостепенните разпоредители, включени в обсега на отдела.
5. Оценява многогодишните финансови последици от политиките и бюджетните предложения на първостепенните разпоредители, като преценява дали са в съответствие с правителствените приоритети и фискалната рамка.
6. Отговаря за първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, чиято мисия е насочена към устойчивото икономическо развитие на страната в сферата на инфраструктурата, транспорта и съобщенията, а именно Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Комисия за регулиране на съобщенията.
7. Отговаря за първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, чиято мисия е насочена към устойчивото икономическо развитие на страната в сферата на земеделието, околната среда и енергетиката, а именно Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Агенция за ядрено регулиране, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси".
ОТДЕЛ „ОСНОВНИ ДЪРЖАВНИ ФУНКЦИИ"
Планира, съставя и контролира приходите, разходите (текущи и капиталови) на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, осъществяващи общодържавни функции като Министерския съвет, Администрацията на президента, Конституционния съд, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция „Национална сигурност", Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и Омбудсмана.
1. Прави предложения за размера на приходите и разходите (текущи и капиталови) на самостоятелния бюджет на Сметната палата.
2. Прави предложения за размера на приходите и разходите (текущи и капиталови) на самостоятелния бюджет на Висшия съдебен съвет.
3. Прави предложения за размера на приходите и разходите (текущи и капиталови) на самостоятелния бюджет на Народното събрание.
4. Извършва оценка на бюджетните предложения от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, за които отговаря отдела.
5. Изготвя предложения за преразпределяне на бюджетните ресурси с оглед осигуряване на средства необходими за изпълнение на програмата на правителството.
6. Оценява ефективността и ефикасността на политиките и програмите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно принципите на програмното и ориентираното към резултатите бюджетиране.
7. Координира предложенията и алтернативите, засягащи разходната политика, на поверените ведомства, като оценява ефекта от евентуалното им финансиране.
8. Периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на държавните органи, министерствата и самостоятелните бюджети, за които отговаря отдела.
9. В съответствие с нормативната уредба анализира и предлага на министъра на финансите да извърши промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, за които отговаря отдела.
ОТДЕЛ „СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР"
Проектира, разработва, внедрява и експлоатира автоматизирана система за управление на финансите, като модул от информационно-комуникационната система за управление на държавата в мирно време, в условия на кризи от военен и невоенен характер.
1. Извършва корекции от компетенциите на отдела по бюджетите на първостепенните разпоредители в хода на изпълнение на годишния Закон за държавния бюджет.
2. Предлага месечни лимити за разходите свързани с финансирането на нефинансови предприятия, бедствия и аварии и комплексната система за управление.
3. Анализира, планира и участва в разпределението на средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии.
4. Анализира потребности и разчети за финансовите средства по отбранително-мобилизационна подготовка на държавни предприятия, търговски дружества и организации.
5. Участва в работата на междуведомствени комисии и експертни съвети, както и подготвя становища по материали за Междуведомствения съвет по ВПК и МГ на страната, Междуведомствения съвет по КАС, комисиите на Народното събрание и за заседанията на Министерския съвет.
6. Участва в разработването на законови и подзаконови нормативни актове свързани с националната сигурност и отбрана и защитата на класифицирана информация в областта от дейности на отдела.
7. Инициира предложения, свързани с ефективността и ефикасността на политиките и програмите на бенифициентите работещи в областта на обсега на отдела.
8. След иницииране на съответната процедура, съвместно с всички заинтересувани дирекции участва, в рамките на своята компетентност, в подготовката по съставянето и актуализирането на военновременния бюджет на страната.
9. Създава и поддържа бази данни за разпределението на разходите на държавния бюджет, осигуряващи дейностите, свързани с националната сигурност и отбрана.
10. Изгражда, поддържа и експлоатира компютърни мрежи в пунктове за управление.